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Manual do Usuário

Como usar o Plug Peixoto para integrar seu ERP ao Portal Seller.

1. Criar sua conta

Acesse /cadastro e preencha os dados da empresa:

  • CNPJ, razão social e nome fantasia.
  • E-mail e telefone de contato.
  • Nome do responsável técnico.
  • Senha de acesso.

Após o cadastro, faça login em /login para acessar o painel.

2. Assinar um Plug

Dentro do painel, vá em Assinatura e Serviços ou acesse /app/assinatura.

  1. Escolha o Plug do seu ERP (ex: Sankhya).
  2. Marque a opção de Assessoria caso queira contratar a configuração feita pela Onsiite.
  3. Escolha a forma de pagamento: boleto ou cartão de crédito.
  4. Finalize a contratação.

A assinatura precisa estar ativa para que as sincronizações automáticas funcionem.

3. Configurar credenciais do Portal Seller

Acesse /app/integracao/peixoto e informe:

  • Ambiente padrão (Homologação ou Produção).
  • Código do seller e código do usuário.
  • Client ID e Client Secret de homologação (HML).
  • Client ID e Client Secret de produção (PRD).

Essas credenciais são geradas dentro do Portal Seller Peixoto, no menu API > Gerar Novas Chaves ERP.

Clique em Testar conexão para validar as credenciais.

4. Configurar credenciais do ERP

Acesse /app/integracao/sankhya (ou outro Plug futuro) e informe:

  • Client ID e Client Secret da Área do Desenvolvedor.
  • X-Token gerado nas Configurações Gateway do SankhyaOm.
  • URL do gateway (opcional).

Preencha também os códigos operacionais usados para inserir pedidos de venda no Sankhya:

  • TOP (Tipo de Operação)
  • Natureza
  • Centro de Resultado
  • Vendedor
  • Depósito
  • Tabela de preço
  • Empresa/Filial
  • Tipo de Negociação

5. Ativar a sincronização

Acesse /app/sincronizacao:

  1. Localize a integração do Plug (ex: Sankhya).
  2. Clique em Ativar.
  3. Pronto. As sincronizações automáticas começarão a rodar em segundo plano.

6. Acompanhar sincronizações

Na tela /app/sincronizacao você pode:

  • Executar sincronizações manualmente (Produtos, Estoque, Preços, Pedidos).
  • Visualizar os logs de cada execução.

Frequência automática:

  • Produtos, estoque e preços: a cada 15 minutos.
  • Pedidos: a cada 30 minutos.

7. Contratar assessoria

Se precisar de ajuda para configurar tudo, contrate o serviço de Assessoria para integração e configurações em /app/assinatura.

Nossa equipe entra em contato para executar as configurações junto ao Portal Seller e ao ERP do seu jeito.

8. Imagens, boletos e NF-e

Imagens de produto

Em /app/operacao/produtos, selecione o produto e envie uma ou mais imagens JPG/JPEG/PNG (até 1080 × 1080). O Portal Seller vincula a imagem ao produto pelo SKU contido no nome do arquivo.

Boleto do pedido

Em /app/operacao/pedidos, use a ação Baixar boleto. Caso o pedido não traga o CNPJ do cliente, informe-o no campo indicado — o sistema converte o CNPJ em codigoPessoa automaticamente.

XML/PDF da NF-e

Ainda em /app/operacao/pedidos, use a ação Enviar NF-e para anexar o XML, o PDF da nota ou o comprovante de entrega ao pedido no Portal Seller.